| FY2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $65,026,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,366,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $66,392,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $145,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 44.5 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $30,212,981 | $24,733,872 | $15,432,204 | $24,279,754 | $48,515,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $25,997,635 | $39,127,423 | $12,089,183 | $5,965,251 | $1,227,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $56,210,616 | $63,861,295 | $27,521,387 | $30,245,005 | $49,743,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $123,502 | $320,105 | $320,105 | $3,488,359 | $125,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 28 | 28 | 29 | 30 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 6 | 6 | 11 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 30 | 34 | 35 | 41 | 42.6 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $497,021 | $461,492 | $963,738 | $1,160,862 | $755,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,241,557 | $3,330,451 | $3,810,127 | $5,384,054 | $24,667,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,376,910 | $1,153,647 | $942,112 | $898,225 | $1,483,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,115,488 | $4,945,590 | $5,715,977 | $7,443,141 | $26,906,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $103,195 | $92,170 | $105,869 | $108,842 | $121,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 20 | 18 | 18 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 20 | 19 | 19 | 18 | 25 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $370,647 | $409,769 | $405,896 | $396,763 | $380,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $803,545 | $2,001,595 | $2,872,857 | $2,821,470 | $3,586,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $960,748 | $1,135,336 | $1,080,485 | $2,020,573 | $1,389,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,134,940 | $3,546,700 | $4,359,238 | $5,238,806 | $5,356,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $69,673 | $72,544 | $83,569 | $83,760 | $99,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $305,893 | $309,185 | $269,040 | $234,823 | $224,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $2,768,181 | $705,693 | $510,259 | $2,191,073 | $2,350,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $883,201 | $897,459 | $755,024 | $676,291 | $1,286,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,957,275 | $1,912,337 | $1,534,323 | $3,102,187 | $3,861,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $36,966 | $38,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 19 | 19.0 | 18 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 24 | 20.5 | 19 | 19 | 20 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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