| FY2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $97,236,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $129,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $49,577,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $146,944,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 9 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $115,448,569 | $113,524,926 | $133,054,972 | $156,501,625 | $155,092,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,680,291 | $4,640,191 | $14,999,174 | $21,273,020 | $16,519,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $67,865,400 | $86,861,796 | $101,941,977 | $102,681,423 | $86,650,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $186,994,260 | $205,026,913 | $249,996,123 | $280,456,068 | $258,262,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 12.0 | 12.0 | 12 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 14.5 | 14.5 | 12 | 12 | 9 |
| FY2008 | FY2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $83,320,707 | $92,189,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $83,320,707 | $92,189,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11 | 12 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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